| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6788 | Data de lançamento: | 30/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PARAFUSO | 0,90 | 22,50 |
| 4.00 | CUMEEIRA, 6MM | 35,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | PARAFUSO CUMEEIRA, 6MM | 162,50 | ||
| 30/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9190 | 162,50 | ||
| 03/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2020 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 162,50 | ||
| TOTAL | 162,50 | 162,50 | 162,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
