Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6799 |
Data de lançamento: |
30/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 85.00 |
MÁSCARA DUPLA COM ELÁSTICO |
3,50 |
297,50 |
| 15.00 |
ALCOOL GEL 70%, 500ML |
22,50 |
337,50 |
| 24.00 |
ALCOOL GEL 70%, 350GR |
18,99 |
455,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2020 |
MÁSCARA DUPLA COM ELÁSTICO ALCOOL GEL 70%, 500ML ALCOOL GEL 70%, 350GR |
1.090,76 |
|
|
| 30/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1486 |
|
1.090,76 |
|
| 03/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6799/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
1.090,76 |
| TOTAL |
1.090,76 |
1.090,76 |
1.090,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
