| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 6809 | Data de lançamento: | 30/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 65o ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE DECRETO MUNICIPAL No 17/2020 EM ANEXO | 204,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 65o ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO CFE DECRETO MUNICIPAL No 17/2020 EM ANEXO | 204,78 | ||
| 30/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 8414 | 204,78 | ||
| 02/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6809/2020 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 204,78 | ||
| TOTAL | 204,78 | 204,78 | 204,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
