Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6833 |
Data de lançamento: |
30/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO PASTILHA FREIO |
356,00 |
356,00 |
| 2.00 |
ÓLEO 85W140 |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
RETENTOR CUBO |
62,50 |
125,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
REPARO PINÇA |
230,00 |
230,00 |
| 2.00 |
PINO PINÇA |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2020 |
JOGO PASTILHA FREIO ÓLEO 85W140 RETENTOR CUBO ROLAMENTO CUBO TRASEIRO REPARO PINÇA PINO PINÇA |
1.221,00 |
|
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| 30/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 5333 |
|
1.221,00 |
|
| 03/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6833/2020
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
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1.221,00 |
| TOTAL |
1.221,00 |
1.221,00 |
1.221,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
