| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 6845 | Data de lançamento: | 30/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAUTELAS COLORIDAS, SULFITE 75G, 25X1 | 310,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2020 | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAUTELAS COLORIDAS, SULFITE 75G, 25X1 | 310,00 | ||
| 30/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 3420 | 310,00 | ||
| 02/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6845/2020 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
