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Exercício: 2020
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	699	Data de lançamento:	20/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURDO NO DIA 19.01.2020 NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISITA TÉCNICA AO ACOLHIDO WILLIAN DE ALMEIDA PEREIRA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	287,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2020	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURDO NO DIA 19.01.2020 NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISITA TÉCNICA AO ACOLHIDO WILLIAN DE ALMEIDA PEREIRA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	287,00
20/01/2020	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVO HAMBURDO NO DIA 19.01.2020 NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DO LAR SÃO FRANCISCO EM VISITA TÉCNICA AO ACOLHIDO WILLIAN DE ALMEIDA PEREIRA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		287,00
24/01/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 699/2020 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			287,00
TOTAL		287,00	287,00	287,00
SALDO A PAGAR				0,00