Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7025 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR MOTOR |
23,87 |
23,87 |
| 2.00 |
REPARO ESTABILIZADOR |
12,39 |
24,78 |
| 2.00 |
PIVÔ SUSPENSÃO |
49,98 |
99,96 |
| 1.00 |
PASTILHAS FREIO DIANTEIRA |
119,98 |
119,98 |
| 1.00 |
LONA FREIO COM PATINS |
181,66 |
181,66 |
| 1.00 |
JUNTA CARTER |
149,98 |
149,98 |
| 2.00 |
DISCO FREIO DIANTEIRO |
84,70 |
169,40 |
| 1.00 |
COXIM CAIXA |
215,87 |
215,87 |
| 1.00 |
CORREIA |
49,85 |
49,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2020 |
RETENTOR MOTOR REPARO ESTABILIZADOR PIVÔ SUSPENSÃO PASTILHAS FREIO DIANTEIRA LONA FREIO COM PATINS JUNTA CARTER DISCO FREIO DIANTEIRO COXIM CAIXA CORREIA |
1.035,35 |
|
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| 31/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 21253 |
|
1.035,35 |
|
| 15/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
1.035,35 |
| TOTAL |
1.035,35 |
1.035,35 |
1.035,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
