| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 7027 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | LEITE DE SOJA, 1 LITRO | 5,71 | 68,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | LEITE DE SOJA, 1 LITRO | 68,48 | ||
| 31/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 8481 | 68,48 | ||
| 09/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7027/2020 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 68,48 | ||
| TOTAL | 68,48 | 68,48 | 68,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
