Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7111 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
GERM CICLO, 1 LITRO |
5,92 |
248,64 |
| 100.00 |
FITA MICROPORE, 1,2CMX10M |
1,88 |
188,00 |
| 100.00 |
FITA MICROPORE, 5CMX10M |
3,98 |
398,00 |
| 17.00 |
ATADURA CREPOM |
15,18 |
258,06 |
| 25.00 |
COLAGENASE COM CLORANFENICOL, 30G |
21,12 |
528,00 |
| 10.00 |
RIFAMICINA SPRAY, 20ML |
4,85 |
48,50 |
| 100.00 |
DIPIRONA, 1G0 2ML |
0,77 |
77,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2020 |
GERM CICLO, 1 LITRO FITA MICROPORE, 1,2CMX10M FITA MICROPORE, 5CMX10M ATADURA CREPOM COLAGENASE COM CLORANFENICOL, 30G RIFAMICINA SPRAY, 20ML DIPIRONA, 1G0 2ML |
1.746,20 |
|
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| 31/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 67584 |
|
1.746,20 |
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| 09/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.746,20 |
| TOTAL |
1.746,20 |
1.746,20 |
1.746,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
