Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7118 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CONJUNTO PLÁSTICO TRANSPARENTE. |
17,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2020 |
CONJUNTO PLÁSTICO TRANSPARENTE. |
1.700,00 |
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| 31/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 028.705.722 |
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1.700,00 |
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| 09/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7118/2020
NILIA FABRIS & CIA LTDA ME - 55907 |
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1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
