Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7121 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
ÓCULOS AMPLA VISÃO |
22,65 |
453,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2020 |
ÓCULOS AMPLA VISÃO |
453,00 |
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31/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 028.682.143 |
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453,00 |
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09/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2020
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA ME - 97780 |
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453,00 |
20/07/2020 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE COM EMP 7769 |
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-453,00 |
20/07/2020 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-453,00 |
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20/07/2020 |
EM DUPLICIDADE |
-453,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.