Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7205 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
COVID-19- |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
GEL ANTI-SÉPTICO PARA MÃOS, 5 LITROS |
140,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
GEL ANTI-SÉPTICO PARA MÃOS, 5 LITROS |
2.800,00 |
|
|
| 01/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 14695 |
|
2.800,00 |
|
| 09/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7205/2020
ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 |
|
|
2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
