| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7245 | Data de lançamento: | 01/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOBINA 57X300 | 29,00 | 58,00 |
| 3.00 | CARTÃO ISO, 1801C | 6,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | BOBINA 57X300 CARTÃO ISO, 1801C | 76,00 | ||
| 01/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 14934 | 76,00 | ||
| 08/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7245/2020 DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
