| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 7312 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA VOAL | 5,65 | 5,65 |
| 5.00 | CARTOLINA 50X66, BRANCA | 1,50 | 7,50 |
| 6.00 | E.V.A COM GLITTER | 6,90 | 41,40 |
| 2.00 | CARTOLINA | 2,00 | 4,00 |
| 4.00 | FITA DUREX | 1,50 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | FITA VOAL CARTOLINA 50X66, BRANCA E.V.A COM GLITTER CARTOLINA FITA DUREX | 64,55 | ||
| 02/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 75 | 64,55 | ||
| 15/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7312/2020 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 64,55 | ||
| TOTAL | 64,55 | 64,55 | 64,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
