Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7312 |
Data de lançamento: |
02/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA VOAL |
5,65 |
5,65 |
| 5.00 |
CARTOLINA 50X66, BRANCA |
1,50 |
7,50 |
| 6.00 |
E.V.A COM GLITTER |
6,90 |
41,40 |
| 2.00 |
CARTOLINA |
2,00 |
4,00 |
| 4.00 |
FITA DUREX |
1,50 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2020 |
FITA VOAL CARTOLINA 50X66, BRANCA E.V.A COM GLITTER CARTOLINA FITA DUREX |
64,55 |
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| 02/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 75 |
|
64,55 |
|
| 15/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7312/2020
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
|
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64,55 |
| TOTAL |
64,55 |
64,55 |
64,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
