| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 7330 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ANEL | 2,00 | 8,00 |
| 2.00 | ANEL | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | CORREIA ORIGINAL | 245,00 | 245,00 |
| 1.00 | GAXETA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | RETENTOR CUBO | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | TAMPA INSPEÇÃO, DISTRIBUIÇÃO MOTOR | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | ANEL ANEL CORREIA ORIGINAL GAXETA RETENTOR CUBO TAMPA INSPEÇÃO, DISTRIBUIÇÃO MOTOR | 692,00 | ||
| 02/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 10123 | 692,00 | ||
| 13/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7330/2020 FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 4445 | 692,00 | ||
| TOTAL | 692,00 | 692,00 | 692,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
