Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7333 |
Data de lançamento: |
02/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESFIGMO PÁ METAL |
165,00 |
165,00 |
| 2.00 |
ELETRODO ADESIVO, 3CM |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
AGULHA ACUPUNTURA |
307,50 |
307,50 |
| 3.00 |
ÓCULOS INCOLOR |
10,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2020 |
ESFIGMO PÁ METAL ELETRODO ADESIVO, 3CM AGULHA ACUPUNTURA ÓCULOS INCOLOR |
592,50 |
|
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| 02/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 3424 |
|
592,50 |
|
| 15/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7333/2020
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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592,50 |
| TOTAL |
592,50 |
592,50 |
592,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
