| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 741 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAPEL HIGIENICO ROLO 300M | 39,50 | 118,50 |
| 10.00 | ÁGUA SANITÁRIA | 5,99 | 59,90 |
| 5.00 | SABÃO EM PÓ | 14,95 | 74,75 |
| 20.00 | DETERGENTE 500ML | 1,99 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | PAPEL HIGIENICO ROLO 300M ÁGUA SANITÁRIA SABÃO EM PÓ DETERGENTE 500ML | 292,95 | ||
| 20/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 6069 | 292,95 | ||
| 30/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2020 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 292,95 | ||
| TOTAL | 292,95 | 292,95 | 292,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
