Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7448 |
Data de lançamento: |
03/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
HIDROGEL + ALGINATO DE CÁLCIO, 85G |
32,20 |
96,60 |
| 5.00 |
BOTA DE UNNA BANDAGEM, 10,20CM X 9,14M |
36,90 |
184,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2020 |
HIDROGEL + ALGINATO DE CÁLCIO, 85G BOTA DE UNNA BANDAGEM, 10,20CM X 9,14M |
281,10 |
|
|
| 03/04/2020 |
li |
|
281,10 |
|
| 15/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7448/2020
DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA - 3626 |
|
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281,10 |
| TOTAL |
281,10 |
281,10 |
281,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
