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Última atualização realizada em 01/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7462 Data de lançamento: 06/04/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA 14X22 3,50 7,00
4.00 ARRUELA CHAPEADOR, 3/8 2,35 9,40
1.00 CANO DE RETORNO 395,00 395,00
4.00 JETCOOLER 258,00 1.032,00
10.00 CINTA PLÁSTICA PRETA, 20CM 0,95 9,50
10.00 CINTA PLÁSTICA PRETA, 40CM 1,90 19,00
20.00 ARRUELA 6MM 0,40 8,00
6.00 ÓLEO 90 22,00 132,00
1.00 ABRAÇADEIRA 32X50X9 6,20 6,20
1.00 ABRAÇADEIRA 70X89X14MM 16,00 16,00
2.00 ARRUELA LISA 14MM 0,95 1,90
20.00 ARRUELA 10MM 0,45 9,00
8.00 ARRUELA 8MM 0,40 3,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2020 ABRAÇADEIRA 14X22 ARRUELA CHAPEADOR, 3/8 CANO DE RETORNO JETCOOLER CINTA PLÁSTICA PRETA, 20CM CINTA PLÁSTICA PRETA, 40CM ARRUELA 6MM ÓLEO 90 ABRAÇADEIRA 32X50X9 ABRAÇADEIRA 70X89X14MM ARRUELA LISA 14MM ARRUELA 10MM ARRUELA 8MM 1.648,20
06/04/2020 LIQUIDAÇÃO NT 14288 1.648,20
15/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7462/2020 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.648,20
TOTAL 1.648,20 1.648,20 1.648,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.