Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7485 |
Data de lançamento: |
06/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO BISNAGA |
6,36 |
6,36 |
| 1.00 |
CAL HIDRATADA, 20KG |
14,68 |
14,68 |
| 1.00 |
CAL HIDRATADA, 20KG |
14,68 |
14,68 |
| 1.00 |
ALVENARITE 1 LITRO |
8,07 |
8,07 |
| 10.00 |
JOELHO 90 |
0,71 |
7,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2020 |
ADESIVO BISNAGA CAL HIDRATADA, 20KG CAL HIDRATADA, 20KG ALVENARITE 1 LITRO JOELHO 90 |
50,93 |
|
|
| 06/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 16524 |
|
50,93 |
|
| 14/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7485/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
50,93 |
| TOTAL |
50,93 |
50,93 |
50,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
