Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARLOS ROBERTO GRAFFITTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7492 |
Data de lançamento: |
06/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 09.03.2020 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
158,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2020 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 09.03.2020 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
158,00 |
|
|
| 06/04/2020 |
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 09.03.2020 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
158,00 |
|
| 09/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7492/2020
CARLOS ROBERTO GRAFFITTI - 92924 |
|
|
158,00 |
| TOTAL |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
