Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
752 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR |
200,00 |
400,00 |
| 2.00 |
REPARO PINÇA UNO (MOLA) |
55,00 |
110,00 |
| 1.00 |
MAÇANETA INTERNA |
120,00 |
120,00 |
| 4.00 |
PORCA 8MM |
1,50 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
AMORTECEDOR REPARO PINÇA UNO (MOLA) MAÇANETA INTERNA PORCA 8MM |
636,00 |
|
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| 20/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 152339 |
|
636,00 |
|
| 24/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 752/2020
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
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636,00 |
| TOTAL |
636,00 |
636,00 |
636,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
