| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 7540 | Data de lançamento: | 06/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 94/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 03/2020 | 1.192,66 | 1.192,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 94/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 03/2020 | 1.192,66 | ||
| 14/04/2020 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFSE:202053 | 1.192,66 | ||
| 23/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7540/2020 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 | 1.168,69 | ||
| 23/04/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7540/2020 | 23,97 | ||
| TOTAL | 1.192,66 | 1.192,66 | 1.192,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 23/04/2020 | 23,97 | Lançada | |
| TOTAL | 23,97 |
