Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7557 |
Data de lançamento: |
06/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGA INTERCOOLER |
268,00 |
268,00 |
| 1.00 |
REPARO PINÇA FREIO |
235,00 |
235,00 |
| 2.00 |
TAMBOR FREIO TRASEIRO |
250,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2020 |
MANGA INTERCOOLER REPARO PINÇA FREIO TAMBOR FREIO TRASEIRO |
1.003,00 |
|
|
| 06/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 5359 |
|
1.003,00 |
|
| 23/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7557/2020
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
|
|
1.003,00 |
| TOTAL |
1.003,00 |
1.003,00 |
1.003,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
