| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 7617 | Data de lançamento: | 07/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA EIXO TRASEIRO | 73,39 | 146,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2020 | BUCHA EIXO TRASEIRO | 146,78 | ||
| 07/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 21308 | 146,78 | ||
| 16/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7617/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 146,78 | ||
| TOTAL | 146,78 | 146,78 | 146,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
