Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7619 |
Data de lançamento: |
07/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTÍVEL |
16,82 |
16,82 |
| 1.00 |
CALOTA GRAXA |
8,70 |
8,70 |
| 1.00 |
CUBO RODA |
95,67 |
95,67 |
| 1.00 |
COXIM MOTOR |
94,89 |
94,89 |
| 1.00 |
COXIM MOTOR |
103,95 |
103,95 |
| 1.00 |
COXIM CAIXA |
138,74 |
138,74 |
| 1.00 |
CORREIA |
51,48 |
51,48 |
| 1.00 |
TAMPA ÓLEO MOTOR |
24,60 |
24,60 |
| 1.00 |
JUNTA TAMPA |
34,39 |
34,39 |
| 1.00 |
CORREIA |
59,89 |
59,89 |
| 1.00 |
CORREIA COMANDO |
59,64 |
59,64 |
| 1.00 |
TRIZETA |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2020 |
FILTRO COMBUSTÍVEL CALOTA GRAXA CUBO RODA COXIM MOTOR COXIM MOTOR COXIM CAIXA CORREIA TAMPA ÓLEO MOTOR JUNTA TAMPA CORREIA CORREIA COMANDO TRIZETA |
743,77 |
|
|
| 07/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 21304 |
|
743,77 |
|
| 22/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7619/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
743,77 |
| TOTAL |
743,77 |
743,77 |
743,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
