| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ENGEMART CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICA |
| Número do empenho: | 7620 | Data de lançamento: | 07/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS REFERENTE A PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE PARA CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS CFE COMPROVANTE 220 EM ANEXO | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2020 | SERVIÇOS REFERENTE A PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE PARA CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS CFE COMPROVANTE 220 EM ANEXO | 2.000,00 | ||
| 07/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 220 | 2.000,00 | ||
| 17/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7620/2020 ENGEMART CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EIRELI - 102979 | 1.925,40 | ||
| 17/04/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7620/2020 | 74,60 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/04/2020 | 74,60 | Lançada | |
| TOTAL | 74,60 |
