Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7632 |
Data de lançamento: |
08/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
BUCHA |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
COLETOR |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CONECTOR |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
92,00 |
92,00 |
| 1.00 |
FIO TERMINAIS ESPAGUETE |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2020 |
SOLDA BUCHA COLETOR CONECTOR ROLAMENTO ROLAMENTO FIO TERMINAIS ESPAGUETE |
645,00 |
|
|
| 08/04/2020 |
LIQUDIAÇÃO NT 3240 |
|
645,00 |
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| 28/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7632/2020
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
|
|
645,00 |
| TOTAL |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
