Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7634 |
Data de lançamento: |
08/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LENTE |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
SINALEIRA COMPLETA |
35,00 |
70,00 |
7.00 |
LÂMPADA LED 24V |
15,00 |
105,00 |
2.00 |
LÂMPADA 69 |
10,00 |
20,00 |
2.00 |
LÂMPADA 1 POLO 15W |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
LÂMPADA LED 24V, 2 POLO |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
FIO TERMINAIS ESPAGUETE |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2020 |
LENTE SINALEIRA COMPLETA LÂMPADA LED 24V LÂMPADA 69 LÂMPADA 1 POLO 15W LÂMPADA LED 24V, 2 POLO FIO TERMINAIS ESPAGUETE |
340,00 |
|
|
08/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 3239 |
|
340,00 |
|
22/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7634/2020
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
|
|
340,00 |
TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.