| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7642 | Data de lançamento: | 08/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19- | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020/CORONAVÍRUS (COVID 19). | 2.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020/CORONAVÍRUS (COVID 19). | 2.890,00 | ||
| 08/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 3428 | 2.890,00 | ||
| 28/04/2020 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -2.890,00 | ||
| 28/04/2020 | INDEVIDAMENTE | -2.890,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
