Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7642 |
Data de lançamento: |
08/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
COVID-19- |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020/CORONAVÍRUS (COVID 19). |
0,00 |
2.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020/CORONAVÍRUS (COVID 19). |
2.890,00 |
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| 08/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 3428 |
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2.890,00 |
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| 28/04/2020 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-2.890,00 |
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| 28/04/2020 |
INDEVIDAMENTE |
-2.890,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
