| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 7697 | Data de lançamento: | 08/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR MOTOROLA XT 2025 DESTINADO AO CRAS CFE COMPROVANTE 6967 EM ANEXO | 995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2020 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR MOTOROLA XT 2025 DESTINADO AO CRAS CFE COMPROVANTE 6967 EM ANEXO | 995,00 | ||
| 08/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 6967 | 995,00 | ||
| 23/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7697/2020 TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 | 995,00 | ||
| TOTAL | 995,00 | 995,00 | 995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
