| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7751 | Data de lançamento: | 09/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPIA FREIO DE MÃO | 480,00 | 480,00 |
| 2.00 | TERMINAL DIREÇÃO | 168,00 | 336,00 |
| 2.00 | BRAÇADEIRA | 7,50 | 15,00 |
| 4.00 | ARRUELA | 1,50 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | ESPIA FREIO DE MÃO TERMINAL DIREÇÃO BRAÇADEIRA ARRUELA | 837,00 | ||
| 09/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5364 | 837,00 | ||
| 20/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7751/2020 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 | 837,00 | ||
| TOTAL | 837,00 | 837,00 | 837,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
