Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7773 |
Data de lançamento: |
09/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
KIT PARA NEBULIZADOR |
25,00 |
325,00 |
| 8.00 |
KIT PARA NEBULIZADOR ROSCA INFANTIL |
25,00 |
200,00 |
| 2.00 |
KIT PARA NEBULIZADOR |
25,00 |
50,00 |
| 10.00 |
LUVAS ESTERILIZADAS |
3,00 |
30,00 |
| 1.00 |
LUVAS ESTERILIZADAS 8,0 |
3,00 |
3,00 |
| 10.00 |
LUVAS ESTERILIZADAS 8,5 |
3,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2020 |
KIT PARA NEBULIZADOR KIT PARA NEBULIZADOR ROSCA INFANTIL KIT PARA NEBULIZADOR LUVAS ESTERILIZADAS LUVAS ESTERILIZADAS 8,0 LUVAS ESTERILIZADAS 8,5 |
638,00 |
|
|
| 09/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 3437 |
|
638,00 |
|
| 24/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7773/2020
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
|
|
638,00 |
| TOTAL |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
