Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7818 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAÇANETA EXTERNA |
99,10 |
99,10 |
| 2.00 |
LANTERNA DIANTEIRA |
22,84 |
45,68 |
| 1.00 |
ESPELHO EXTERNO |
430,67 |
430,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2020 |
MAÇANETA EXTERNA LANTERNA DIANTEIRA ESPELHO EXTERNO |
575,45 |
|
|
| 13/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 2633 |
|
575,45 |
|
| 22/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7818/2020
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 |
|
|
575,45 |
| TOTAL |
575,45 |
575,45 |
575,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
