Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7821 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
ALVEJANTE, 2 LITROS |
6,99 |
167,76 |
| 12.00 |
RODO ESPONJA |
9,95 |
119,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2020 |
ALVEJANTE, 2 LITROS RODO ESPONJA |
287,16 |
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| 13/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 6262 |
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287,16 |
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| 27/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7821/2020
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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287,16 |
| TOTAL |
287,16 |
287,16 |
287,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
