| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7843 | Data de lançamento: | 14/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TECIDOS E,ELÁSTIVOS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE MÁSCARAS E,JALECOS PARA CRAS CFE COMPROVANTE 109 EM ANEXO | 977,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E,ELÁSTIVOS DESTINADOS PARA CONFECÇÕES DE MÁSCARAS E,JALECOS PARA CRAS CFE COMPROVANTE 109 EM ANEXO | 977,50 | ||
| 14/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 109 | 977,50 | ||
| 23/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7843/2020 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 977,50 | ||
| TOTAL | 977,50 | 977,50 | 977,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
