Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7850 |
Data de lançamento: |
14/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
E.V.A, FOLHA LISA, 2MM |
1,75 |
35,00 |
| 20.00 |
E.V.A, FOLHA COMO GLITTER |
4,60 |
92,00 |
| 5.00 |
GLITTER |
1,00 |
5,00 |
| 18.04 |
PAPEL PARDO |
11,50 |
207,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2020 |
E.V.A, FOLHA LISA, 2MM E.V.A, FOLHA COMO GLITTER GLITTER PAPEL PARDO |
339,46 |
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| 14/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 12914 |
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339,46 |
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| 27/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7850/2020
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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339,46 |
| TOTAL |
339,46 |
339,46 |
339,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
