| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 7850 | Data de lançamento: | 14/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | E.V.A, FOLHA LISA, 2MM | 1,75 | 35,00 |
| 20.00 | E.V.A, FOLHA COMO GLITTER | 4,60 | 92,00 |
| 5.00 | GLITTER | 1,00 | 5,00 |
| 18.04 | PAPEL PARDO | 11,50 | 207,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | E.V.A, FOLHA LISA, 2MM E.V.A, FOLHA COMO GLITTER GLITTER PAPEL PARDO | 339,46 | ||
| 14/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 12914 | 339,46 | ||
| 27/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7850/2020 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 339,46 | ||
| TOTAL | 339,46 | 339,46 | 339,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
