| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 7914 | Data de lançamento: | 14/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. | 1.656,75 | 1.656,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. | 1.656,75 | ||
| 14/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 098.914 | 1.656,75 | ||
| 22/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7914/2020 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 1.656,75 | ||
| TOTAL | 1.656,75 | 1.656,75 | 1.656,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
