| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
| Número do empenho: | 7929 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA YELLOW PARA RECARGA | 58,00 | 116,00 |
| 2.00 | TINTA MAGENTA PARA RECARGA | 58,00 | 116,00 |
| 2.00 | TINTA CYAN PARA RECARGA | 58,00 | 116,00 |
| 2.00 | TINTA PRETA PARA RECARGA | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | TINTA YELLOW PARA RECARGA TINTA MAGENTA PARA RECARGA TINTA CYAN PARA RECARGA TINTA PRETA PARA RECARGA | 508,00 | ||
| 15/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 028.874.281 | 508,00 | ||
| 24/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7929/2020 ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 - 4499 | 508,00 | ||
| TOTAL | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
