Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7930 |
Data de lançamento: |
15/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO RODA |
7,79 |
7,79 |
| 1.00 |
CUBO RODA |
60,67 |
60,67 |
| 2.00 |
BUCHA TIRANTE SUSPENSÃO |
33,88 |
67,76 |
| 1.00 |
COXIM CAIXA |
138,74 |
138,74 |
| 2.00 |
REPARO ESTABILIZADOR |
9,98 |
19,96 |
| 2.00 |
REPARO ESTABILIZADOR |
13,39 |
26,78 |
| 1.00 |
PROTETOR DE MOTOR |
58,74 |
58,74 |
| 1.00 |
BARRA DIREÇÃO |
54,67 |
54,67 |
| 1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO |
62,87 |
62,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2020 |
PARAFUSO RODA CUBO RODA BUCHA TIRANTE SUSPENSÃO COXIM CAIXA REPARO ESTABILIZADOR REPARO ESTABILIZADOR PROTETOR DE MOTOR BARRA DIREÇÃO TERMINAL DIREÇÃO |
497,98 |
|
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| 15/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 21352 |
|
497,98 |
|
| 04/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7930/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
|
497,98 |
| TOTAL |
497,98 |
497,98 |
497,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
