Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7936 |
Data de lançamento: |
15/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
ISOPOR, 5LITROS |
7,00 |
77,00 |
| 8.00 |
ISOPOR, 8LITROS |
10,50 |
84,00 |
| 7.00 |
ISOPOR, 13LITROS |
15,80 |
110,60 |
| 4.00 |
ISOPOR, 3LITROS |
5,80 |
23,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2020 |
ISOPOR, 5LITROS ISOPOR, 8LITROS ISOPOR, 13LITROS ISOPOR, 3LITROS |
294,80 |
|
|
| 15/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 6042 |
|
294,80 |
|
| 04/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7936/2020
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
|
|
294,80 |
| TOTAL |
294,80 |
294,80 |
294,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
