| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 7936 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | ISOPOR, 5LITROS | 7,00 | 77,00 |
| 8.00 | ISOPOR, 8LITROS | 10,50 | 84,00 |
| 7.00 | ISOPOR, 13LITROS | 15,80 | 110,60 |
| 4.00 | ISOPOR, 3LITROS | 5,80 | 23,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | ISOPOR, 5LITROS ISOPOR, 8LITROS ISOPOR, 13LITROS ISOPOR, 3LITROS | 294,80 | ||
| 15/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 6042 | 294,80 | ||
| 04/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7936/2020 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 294,80 | ||
| TOTAL | 294,80 | 294,80 | 294,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
