| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 7941 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | CERA VERMELHA, 180G | 4,75 | 175,75 |
| 3.00 | CERA PASTA VERMELHA, 180G | 4,50 | 13,50 |
| 40.00 | CERA VERMELHA, 180G | 4,75 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | CERA VERMELHA, 180G CERA PASTA VERMELHA, 180G CERA VERMELHA, 180G | 379,25 | ||
| 15/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 6037 | 379,25 | ||
| 05/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7941/2020 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 379,25 | ||
| TOTAL | 379,25 | 379,25 | 379,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
