Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7958 |
Data de lançamento: |
15/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RETENTOR LATERAL |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
COLA AUTO JUNTA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LÍQUIDO FREIO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
KIT PRODUTOS DE LIMPEZA |
50,00 |
50,00 |
| 3.00 |
CINTA PLÁSTICA |
3,50 |
10,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2020 |
RETENTOR LATERAL COLA AUTO JUNTA LÍQUIDO FREIO KIT PRODUTOS DE LIMPEZA CINTA PLÁSTICA |
220,50 |
|
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| 15/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 272 |
|
220,50 |
|
| 27/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7958/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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220,50 |
| TOTAL |
220,50 |
220,50 |
220,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
