| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7958 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RETENTOR LATERAL | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | COLA AUTO JUNTA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LÍQUIDO FREIO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | KIT PRODUTOS DE LIMPEZA | 50,00 | 50,00 |
| 3.00 | CINTA PLÁSTICA | 3,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | RETENTOR LATERAL COLA AUTO JUNTA LÍQUIDO FREIO KIT PRODUTOS DE LIMPEZA CINTA PLÁSTICA | 220,50 | ||
| 15/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 272 | 220,50 | ||
| 27/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7958/2020 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 220,50 | ||
| TOTAL | 220,50 | 220,50 | 220,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
