Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7967 |
Data de lançamento: |
15/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ELETRODO |
18,00 |
90,00 |
| 136.08 |
DOBRA ESPECIAL 1/4, 6,35MM |
7,00 |
952,56 |
| 55.94 |
CORTE ESPECIAL 1/4, 6,35MM |
7,00 |
391,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2020 |
ELETRODO DOBRA ESPECIAL 1/4, 6,35MM CORTE ESPECIAL 1/4, 6,35MM |
1.434,14 |
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| 15/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 098.951 |
|
1.434,14 |
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| 28/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7967/2020
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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1.434,14 |
| TOTAL |
1.434,14 |
1.434,14 |
1.434,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
