| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 7977 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | BUCHA DE NYLON | 0,12 | 3,48 |
| 1.00 | TRINCO PORTINHOLA | 4,00 | 4,00 |
| 4.00 | GANCHO PARA REDE | 6,00 | 24,00 |
| 6.00 | DOBRADIÇA PRESSÃO | 2,70 | 16,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | BUCHA DE NYLON TRINCO PORTINHOLA GANCHO PARA REDE DOBRADIÇA PRESSÃO | 47,68 | ||
| 15/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 8491 | 47,68 | ||
| 05/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7977/2020 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 47,68 | ||
| TOTAL | 47,68 | 47,68 | 47,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
