Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8027 |
Data de lançamento: |
15/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
LENÇOL PAPEL ROLO |
9,30 |
279,00 |
| 200.00 |
SONDA URETRAL |
0,70 |
140,00 |
| 200.00 |
SONDA URETRAL Nº12 |
0,71 |
142,00 |
| 24.00 |
ÓLEO CICATRIZANTE |
4,21 |
101,04 |
| 5.00 |
ATADURA CREPOM |
12,16 |
60,80 |
| 6.00 |
ATADURA CREPOM |
10,85 |
65,10 |
| 9.00 |
ATADURA CREPOM 20CM |
20,25 |
182,25 |
| 300.00 |
SERINGA 20ML |
0,53 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2020 |
LENÇOL PAPEL ROLO SONDA URETRAL SONDA URETRAL Nº12 ÓLEO CICATRIZANTE ATADURA CREPOM ATADURA CREPOM ATADURA CREPOM 20CM SERINGA 20ML |
1.129,19 |
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| 15/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 68037 |
|
1.129,19 |
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| 24/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8027/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.129,19 |
| TOTAL |
1.129,19 |
1.129,19 |
1.129,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
