| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8027 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LENÇOL PAPEL ROLO | 9,30 | 279,00 |
| 200.00 | SONDA URETRAL | 0,70 | 140,00 |
| 200.00 | SONDA URETRAL Nº12 | 0,71 | 142,00 |
| 24.00 | ÓLEO CICATRIZANTE | 4,21 | 101,04 |
| 5.00 | ATADURA CREPOM | 12,16 | 60,80 |
| 6.00 | ATADURA CREPOM | 10,85 | 65,10 |
| 9.00 | ATADURA CREPOM 20CM | 20,25 | 182,25 |
| 300.00 | SERINGA 20ML | 0,53 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | LENÇOL PAPEL ROLO SONDA URETRAL SONDA URETRAL Nº12 ÓLEO CICATRIZANTE ATADURA CREPOM ATADURA CREPOM ATADURA CREPOM 20CM SERINGA 20ML | 1.129,19 | ||
| 15/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 68037 | 1.129,19 | ||
| 24/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8027/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 1.129,19 | ||
| TOTAL | 1.129,19 | 1.129,19 | 1.129,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
