| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8043 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ALVENARITE, 1LITRO | 5,00 | 25,00 |
| 1.00 | TRELIÇA, 12 METROS | 92,00 | 92,00 |
| 7.00 | CIMENTO CP2, 50KG | 30,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | ALVENARITE, 1LITRO TRELIÇA, 12 METROS CIMENTO CP2, 50KG | 327,00 | ||
| 15/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9265 | 327,00 | ||
| 24/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8043/2020 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 327,00 | ||
| TOTAL | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
