Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
811 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA |
65,00 |
130,00 |
| 1.00 |
JOGO DE PASTILHA FREIO |
233,00 |
233,00 |
| 2.00 |
LÂMPADA 12V |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
DESINGRIPANTE |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
KIT MATERIAL ELÉTRICO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
KIT REPARO PINÇA PARA FREIO |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA JOGO DE PASTILHA FREIO LÂMPADA 12V DESINGRIPANTE KIT MATERIAL ELÉTRICO KIT REPARO PINÇA PARA FREIO |
543,00 |
|
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| 20/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 184 |
|
543,00 |
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| 24/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 811/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
543,00 |
| TOTAL |
543,00 |
543,00 |
543,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
