Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: A D CARDOSO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8152 |
Data de lançamento: |
17/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ARO TAROL 14 |
32,00 |
128,00 |
| 4.00 |
ESTEIRA PARA CAIXA |
39,00 |
156,00 |
| 2.00 |
PELE 22 TRANSPARENTE |
49,00 |
98,00 |
| 6.00 |
PELE 14 TRANSPARENTE |
19,00 |
114,00 |
| 10.00 |
BAQUETA TAROL |
19,90 |
199,00 |
| 4.00 |
MAÇANETA GROSSA BUMBO |
23,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2020 |
ARO TAROL 14 ESTEIRA PARA CAIXA PELE 22 TRANSPARENTE PELE 14 TRANSPARENTE BAQUETA TAROL MAÇANETA GROSSA BUMBO |
787,00 |
|
|
| 17/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 028.907.019 |
|
787,00 |
|
| 05/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8152/2020
A D CARDOSO EPP - 871 |
|
|
787,00 |
| TOTAL |
787,00 |
787,00 |
787,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
