Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8166 |
Data de lançamento: |
20/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRAS ESCAPAMENTO |
7,39 |
14,78 |
| 1.00 |
BUCHA BANDEJA SUPERIOR |
109,74 |
109,74 |
| 2.00 |
BIELETA DE ESTABILIZADOR |
75,18 |
150,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2020 |
ABRAÇADEIRAS ESCAPAMENTO BUCHA BANDEJA SUPERIOR BIELETA DE ESTABILIZADOR |
274,88 |
|
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| 20/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 21369 |
|
274,88 |
|
| 05/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8166/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
|
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274,88 |
| TOTAL |
274,88 |
274,88 |
274,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
